ISO质量管（guǎn）理（lǐ）体（tǐ）系之质量管理控（kòng）制程序（xù）

1 目的

为保证对质量（liàng）记（jì）录进行有效控制为质（zhì）量改进提（tí）供参考（kǎo）和为质量管理体系运作提供（gòng）证（zhèng）据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体系运作中产（chǎn）生的各种（zhǒng）质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关（guān）部门按照文件填写质量（liàng）记录并负责质量记录的管理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序（xù）流（liú）程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录（lù）的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管（guǎn）理体（tǐ）系文件中规（guī）定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其（qí）它（tā）相关内部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管理（lǐ）

6.2.1 记录质量管理体系（xì）运行和结果的质量表（biǎo）单，应（yīng）设计（jì）成固定（dìng）的（de）表单格式，并编号（hào）管制，便于表单管（guǎn）理的（de）统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使用之（zhī）表单由各部门（mén）自（zì）行保存（cún），使用（yòng）时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人员在使（shǐ）用（yòng）前（qián）由（yóu）该（gāi）部门人员予以指（zhǐ）导，杜（dù）绝表单的非预（yù）期（qī）使（shǐ）用。

6.2.4 本（běn）公司所使（shǐ）用质量表单统一登记于《质量记录一览表》，并注明表单的（de）编（biān）号保存部（bù）门（mén）、保存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量（liàng）记录的编（biān）写、编序、分（fèn）类（lèi）、整理

6.3.3 保管质量（liàng）记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类（lèi）并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录（lù）按发生（shēng）日期先后（hòu）排序。

6.3.3.2 每（měi）月的各分类报表及日常用（yòng）表单（dān）标（biāo）识后，装订成册，其它记录（lù）按年度分类管理。

6.3.4 质（zhì）量记录（lù）须存放于适宜的贮存环（huán）境和易（yì）存易取的（de）场所，并防止（zhǐ）其在规定的保存期内损坏、变质和丢失（shī）。

6.4 质量记录（lù）的修改

6.4.1 质量记（jì）录（lù）填（tián）写时不可使用铅笔及红色墨（mò）水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需（xū）修改补充内（nèi）容时（shí），由原记录填写人将修（xiū）改内容划掉，在（zài）其上方（fāng）填写正确内容并签名确认（rèn）。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职（zhí）能责任人（rén）员需将收集（jí）存（cún）档（dàng）之（zhī）记录作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量（liàng）记录管理

6.6.1 供应商及客户（hù）之（zhī）质量记录由相关（guān）部门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发（fā）相关部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由责任（rèn）部门存档。

7 相关文（wén）件

7.1《文件与资料控制程序（xù）》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记（jì）录控制流程图

附件（jiàn）2:《质量记录一览（lǎn）表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图

责任单（dān）位                     流程图                  参考表单

相（xiàng）关部门                                           《质量记录一览表（biǎo）》

相关（guān）部门编号（hào）

相关人员

相关部门

相关部门

人事（shì）文控（kòng）