ISO质（zhì）量（liàng）管理体系之质量管理控制（zhì）程序（xù）

1 目（mù）的

为保证对（duì）质量记录进行有效控制为质（zhì）量改进（jìn）提供参考和（hé）为质量管理（lǐ）体系运作提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于质（zhì）量（liàng）管（guǎn）理体系运作中（zhōng）产生的（de）各种质量（liàng）记录（lù）的管（guǎn）理。

3 定义

无

4 职责和权限（xiàn）

4.1 各相关部门按照文件填写（xiě）质（zhì）量记录并负责质量记录的管（guǎn）理。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件（jiàn）中规定格式的（de）表单。

6.1.2 其它（tā）相（xiàng）关内部、外部沟通记（jì）录。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记录质（zhì）量（liàng）管理体系（xì）运行和（hé）结果的质量表单（dān），应设（shè）计成（chéng）固定的表单格式，并编号管制（zhì），便（biàn）于表（biǎo）单管理的统一性。

6.2.2 本公（gōng）司质量（liàng）管理体系使（shǐ）用之表单由各部门自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的（de）使用人员在使用前由该部门人员予（yǔ）以（yǐ）指导，杜绝表单（dān）的非预期使用。

6.2.4 本（běn）公司所使用（yòng）质量表单统一登记于《质量记录一（yī）览（lǎn）表（biǎo）》，并注明表单的编号（hào）保存部门、保存年（nián）限（xiàn）、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须（xū）按规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序（xù）、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记录的部门要定期（qī）将每月的质量记（jì）录收集（jí）起（qǐ）来，按表单种类分（fèn）类并检（jiǎn）查是否完整。

6.3.3.1 质量记（jì）录按发生日（rì）期（qī）先后排（pái）序。

6.3.3.2 每月的各分（fèn）类报表及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存（cún）放于适宜的贮（zhù）存环（huán）境和（hé）易存易（yì）取（qǔ）的场（chǎng）所，并防止其在规定的保存（cún）期内损（sǔn）坏（huài）、变（biàn）质和（hé）丢失（shī）。

6.4 质量记（jì）录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录（lù）填写时不可使用铅（qiān）笔及（jí）红色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需（xū）修改（gǎi）补（bǔ）充内（nèi）容时，由原记录填（tián）写人将修改内容划掉，在（zài）其上方填写正（zhèng）确内容并签（qiān）名确（què）认。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将收（shōu）集存档之记录作适（shì）应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭式旧档（dàng）记录（lù）需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商（shāng）及客户之质量记录（lù）由相关部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由责任部门（mén）存（cún）档。

7 相（xiàng）关（guān）文（wén）件

7.1《文件（jiàn）与资（zī）料控制程序》  

8 相关附件（jiàn）

  附件1: 质量记录（lù）控制流程图

附件2:《质量（liàng）记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位                     流程（chéng）图                  参（cān）考表单

相关部门                                           《质（zhì）量记录一览（lǎn）表（biǎo）》

相关部门编号（hào）

相关人员

相关（guān）部（bù）门

相关部门

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